UCHWAŁA NR XLVIII/241/06

z dnia: 24 maja 2006 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

GGSSS SGS

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 15 405 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 115 036 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 130 441 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem: - 12 759 376 zł

- Wydatki ogółem: - 13 034 376 zł

§ 3. 1. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXXVII/212/05 z dnia 30 grudnia 2005r.w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizownych z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLVIII/241/06

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 24 maja 2006 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2006r.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
852			Ośrodki pomocy społecznej	15 405
	85295		Pozostała działalność	15 405
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 405
			RAZEM	15 405

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLVIII/241/06

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 24 maja 2006 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000
	40002		Dostarczanie wody	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
600			Transport i łączność		87 999
	60016		Drogi publiczne gminne		87 999
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 999
710			Działalność usługowa	3 700
	71035		Cmentarze	200
		4300	Zakup usług pozostałych	200
	71095		Pozostała działalność	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950
		4300	Zakup usług pozostałych	550
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
758			Różne rozliczenia		19 154
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		19 154
		4810	Rezerwy		19 154
801			Oświata i wychowanie	90 328
	80110		Gimnazjum	90 328
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 328
852			Ośrodki pomocy społecznej	1 756
	85295		Pozostała działalność	1 756
		3110	Świadczenia społeczne	1 756
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 657	2 883
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	4 657
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 657
	90095		Pozostała działalność		2 883
		4300	Zakup usług pozostałych		2 883
			RAZEM	130 441	115 036

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLVIII/241/06

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 24 maja 2006 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedno -stka organiz.. realizu-jąca program	Rok roz-pocz	Wartość kosztory-sowa	Dotychczas pniesione wydatki do 2005r.	Środki wynikające z planów na 2006 rok	W tym: 2006 r.					Ogółem środki na inwestycje
			zakoń-czenia				Środki własne budżetu	Wpł. ludn.	Środki z budżetu państwa	Dotacje z programu ZPORR	Kredyty
I	Zadania kontynuowane			6 602 800	1 263 686	4 394 095	515 957	-	403 311	3 024 827	450 000	4 394 095
1	Budowa Gimnazjum w Jedwabnem	UM Jedwabne	2004	5 402 326	948 427	4 173 431	295 293		403 311	3 024 827	450 000	4 173 431
			2006
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	UM Jedwabne	2003	609 693	198 109	170 586	170 586		-			170 586
			2008
			2006
3	Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)-. Przebudowa ulicy Nowej	UM Jedwabne	2001	230 781	91 638	23 078	23 078					23 078
			2006
4	Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Orlikowo, Olszewo Góra, Pawełki, Stryjaki, Karwowo, Konopki Chude i Tłuste, Witynie, Borawskie	UM Jedwabne	2003	25 000		10 000	10 000					10 000
			2006
5	Projekt budowlano-wykonawczy stacji uzdatniania wody w Orlikowie	UM Jedwabn	2005	25 000		7 000	7 000					7 000
			2006
6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z zastosowaniem poletek trzcinowych	UM Jedwabne	2005	310 000	25 512	10 000	10 000					10 000
			2008

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedno -stka organiz.. realizu-jąca program		Rok roz-pocz		Wartość kosztory-sowa		Dotychczas pniesione wydatki do 2005r.	Środki wynikające z planów na 2006 rok	W tym: 2006 r.					Ogółem środki na inwestycje
				zakoń-czenia						Środki własne budżetu	Wpł. ludn.	Środki z budżetu państwa	Dotacje z programu ZPORR	Kredyty
II	Zadania nowo rozpoczęte						417 307		223 471	223 471	-	-	-	-	223 471
1	Modernizacja składowiska odpadów stałych w Korytkach Borowych	UM Jedwabne		2006		30 000			10 000	10 000					10 000
				2006
2	Udział Gminy Jedwabne w przebudowie drogi powiatowej Nr 23506 na odcinku Szostaki-Mocarze	UM Jedwabne		2006		120 000			120 000	120 000					120 000
				2006
3	Budowa przepustów i modernizacja dróg gminnych - Biodry i Grądy Małe	UM Jedwabne		2006		25 000			20 049	20 049					20 049
				2006
4	Zakup agregatu prądotwórczego	UM Jedwabne		2006		12 000			12 000	12 000					12 000
5	Remont zabytkowego dworu w Jedwabnem – wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej oraz przebudowa nawierzchni chodników wokół dworu	UM Jedwabne		2006		187 650			18 765	18 765					18 765
				2006
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego – przy cmentarzu w Jedwabnem	UM Jedwabne		2006		4 657			4 657	4 657		-			4 657
7	Projekty wodociągu do wsi Kubrzany i Biczki	UM Jedwabne		2006		8 000			8 000	8 000					8 000
				2006
8	Projekt budowlano-wykonawczy stacji uzdatniania wody w Jedwabnem		UM Jedwabne		2006		30 000		30 000	30 000					30 000
					2006
	OGÓŁEM					7 020 107		1 263 686	4 607 566	739 428	-	403 311	3 024 827	450 000	4 607 566

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLVIII/241/06

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 24 maja 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWNYCH Z KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jedno

-stka organiz.. realizu-jąca program

Rok roz-pocz

Wartość kosztory-sowa

Dotychczas pniesione wydatki do 2005r.

Środki wynikające z planów na 2006 rok

W tym: 2006 r.

Ogółem środki na inwestycje

zakoń-czenia

Środki własne budżetu

Wpł. ludn.

Środki z budżetu państwa

Dotacje z programu ZPORR

Kredyty

Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)-. Przebudowa ulicy Nowej

UM Jedwabne

2001

230 781

91 638

23 078

2006

Remont zabytkowego dworu w Jredwabnem – wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej oraz przebudowa nawierzchni chodnników wokół dworu

UM Jedwabne

2006

187 650

18 765

2006

OGÓŁEM

418 431

91 638

41 843

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLVIII/241/06

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 24 maja 2006 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Projekt

Klasyfikacja

(dział, rozdział)

Wydatki w okresie realizacji projektu

W tym

Planowane wydatki

2006 rok

Wydatki razem

(9+13)

Z tego:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

Środki z budżetu krajowego

Środki z nudżetu UE

Środki własne gminy

Współfi-nansowanie z budżetu państwa

Wydatki razem

(10-11-12)

Z tego, źrodła finansowania

Wydatki razem

(14-15-16)

Z tego, źrodła finansowania

Środki własne gminy

Współfi-nansowanie z budżetu państwa

Pożyczki i kredyty

Pożyczki na prefin. Z budżetu państwa

Pożyczki i kredyty

Pozostałe

Wydatki majątkowe razem

5 402326

515669

50913

381845

4173431

1148604

295293

403311

450000

3024827

1.1

Progra:m

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego2005-2006

Priorytet:

3 Rozwój lokalny

Działanie:

3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Nazwa projektu:

Budowa szkoły – gimnazjum(/etap II zadania :Budowa Sali sportowej ze szkołą gimnazjalną w Jedwabnem)

Razem wydatki:

Dział 801 rozdz 80110

5 402326

515669

50913

381845

4173431

1148604

295293

403311

450000

3024827

Z tego: 2005r.

948 427

515669

50 913

381845

2006r.

4173431

1148604

295293

403311

450000

3024827

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XLVIII/241/06

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 24 maja 2006 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006r.

Ad. § 1 pkt 1 i 2: Dokonano zmian dochodów:

Zwiększono dochody o kwotę 15 405 zł ze względu na:

- Zwiększenie dotacji przez Wojewodę Podlaskiego o kwotę 15 405 zł na dożywianie uczniów w rozdziale 85295§2030.

Ad. § 1 pkt i 3: Dokonano zmian wydatków:

Zwiększono wydatki o kwotę 130 441 zł w związku z przesunięciami wydatków oraz zwiększeniem dochodów:

- Kwota 1 756 zł na dożywianie uczniów. Zwiększono jedynie o tą kwotę przy zwiększeniu kwoty dotacji o 15 405 zł z uwagi na podpisaną umowę z Wojewodą Podlaskim o pokryciu kosztów wyżywienia uczniów w 80% całości wydatków, podczas gdy pierwotnie ustalono w budżecie rocznym partycypację Wojewody w wysokości 50% wydatków.

- Kwota 30 000 zł na inwestycje pn. Projekt budowlano-wykonawczy stacji uzdatniania wody w Jedwabnem,

- Kwota 90 328 zł na realizację inwestycji – budowę Gimnazjum w związku z wystąpieniem konieczności robót dodatkowych nie przewidzianych w dotychczasowych projektach. Są to następujące roboty:

		Kwota
1.	Sieć komputerowa i nagłaśniająca	42 042
	-rozdzielnia główna -15467,83 zł
	-sieć teleinformatyczna - 11254,43 zł
	-instalacja radiofoniczna - 15319,35 zł
2.	Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe	48 286

- Kwota 4 657 zł na lampy oświetleniowe przy Cmentarzu w Jedwabnem

- Kwota 3 500 zł na wyposażenie Targowiska w agregat, hydrofor, bojler ze spłuczką w związku z nakazem pokontrolnym Sanepidu

- Kwota 200 zł na uporządkowanie mogiły w Przestrzelu. Po zapewnieniu tej kwoty będzie możliwe uzyskanie dodatkowo dotacji Wojewody na ten cel.

Zmniejszono wydatki i rozwiązano rezerwę na kwotę 115 036 zł na następujące pozycje:

- Kwota 87 999 zł z udziału własnego w realizację inwestycji – przebudowa ul Kościuszki, Rembelińskiego i Nowej w związku z faktem nie zaakceptowania wniosku o dofinansowanie tej inwestycji przez Urząd Marszałkowski w ramach kontraktu wojewódzkiego

- Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 19 154 zł w celu sfinansowania zwiększonych wydatków

- Zmniejszono wydatki o kwotę 5000 zł w rozdziale 75647 § 4300 w poborze podatków oraz 2 883 zł w rozdziale Pozostała działalność w Dziale Gospodarka Komunalna.

- dokonano zmiany w załączniku inwestycyjnym w związku z udzieloną wcześniej w budżecie rocznym dotacją inwestycyjną n budowę drogi powiatowej z dotychczasowego brzmienia: Udział Gminy Jedwabne w przebudowie drogi powiatowej Nr1834B na odcinku Konopki Chude - granica powiatu o dł. 7,768 km na brzmienie: Udział Gminy Jedwabne w przebudowie drogi powiatowej Nr 23506 na odcinku Szostaki – Mocarze.

BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Menu podmiotowe

Menu tematyczne

UCHWAŁA NR XLVIII/241/06

z dnia: 24 maja 2006 r.