UCHWAŁA NR XLIV/232/06

z dnia: 15 marca 2006 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

GGSSS SGS

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 617 413 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2 Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 162 356 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

3 Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 332 076 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

4 Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 787 133 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem: - 12 583 748 zł

- Wydatki ogółem: - 12 858 748 zł

1. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXXVII/212/05 z dnia 30 grudnia 2005r.w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizownych z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLIV/232/06

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 15.03.2006 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2006r.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	617 413
	80110		Gimnazjum	617 413
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	544 776
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72 637
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		162 356
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		162 356
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		162 356
			RAZEM	617 413	162 356

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLIV/232/06

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 15.03.2006 r

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000
	40002		Dostarczanie wody	12 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
600			Transport i łączność		68 874
	60016		Drogi publiczne gminne		68 874
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 874
758			Różne rozliczenia		100 846
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 846
		4810	Rezerwy		100 846
801			Oświata i wychowanie	756 368
	80110		Gimnazjum	756 368
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 776
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 592
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		162 356
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		162 356
		3240	Stypendia dla uczniów		162 356
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 765
	92109		Domu kultury, świetlice i kluby	18 765
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18765
			RAZEM	787 133	332 076

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLIV/232/06

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 15.03.2006 r

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedno -stka organiz.. realizu-jąca program	Rok roz-pocz	Wartość kosztory-sowa	Dotychczas pniesione wydatki do 2005r.	Środki wynikające z planów na 2006 rok	W tym: 2006 r.					Ogółem środki na inwestycje
			zakoń-czenia				Środki własne budżetu	Wpł. ludn.	Środki z budżetu państwa	Dotacje z programu ZPORR	Kredyty
I	Zadania kontynuowane			9 716 084	1 607 576	4 389 766	511 628	-	403 311	3 024 827	450 000	4 389 766
1	Budowa Gimnazjum w Jedwabnem	UM Jedwabne	2004	5 402 326	948 427	4 083 103	204 965		403 311	3 024 827	450 000	4 083 103
			2006
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	UM Jedwabne	2003	609 693	198 109	170 586	170 586		-			170 586
			2008
3	Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)- Przebudowa ulicy Kościuszki	UM Jedwabne	2001	506 673	67 955	50 668	50 668					50 668
			2006
4	Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)-. Przebudowa ulicy Rembelińskiego	UM Jedwabne	2001	373 310,		37 331	37 331					37 331
			2006
5	Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)-. Przebudowa ulicy Nowej	UM Jedwabne	2001	230 781	91 638	23 078	23 078					23 078
			2006
6	Budowa wodociągów w gminie wraz ze stacją uzdatniania wody	UM Jedwabne	2003	2 824 082	302 447	25 000	25 000					25 000
			2008
II	Zadania nowo rozpoczęte			684 650	25 512	190 814	190 814	-	-	-	-	190 814
1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z zastosowaniem poletek trzcinowych	UM Jedwabne	2006	310 000	25 512	10 000	10 000					10 000
			2008

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedno -stka organiz.. realizu-jąca program	Rok roz-pocz	Wartość kosztory-sowa	Dotychczas pniesione wydatki do 2005r.	Środki wynikające z planów na 2006 rok	W tym: 2006 r.					Ogółem środki na inwestycje
			zakoń-czenia				Środki własne budżetu	Wpł. ludn.	Środki z budżetu państwa	Dotacje z programu ZPORR	Kredyty
2	Modernizacja składowiska odpadów stałych w Korytkach Borowych	UM Jedwabne	2006	30 000		10 000	10 000					10 000
			2006
3	Udział Gminy Jedwabne w przebudowie drogi powiatowej Nr1834B na odcinku Konopki Chude - granica powiatu o dł. 7,768 km	UM Jedwabne	2006	120 000		120 000	120 000					120 000
			2006
4	Budowa przepustów i modernizacja dróg gminnych - Biodry i Grądy Małe	UM Jedwabne	2006	25 000		20 049	20 049					20 049
			2006
5	Zakup agregatu prądotwórczego	UM Jedwabne	2006	12 000		12 000	12 000					12 000
6	Remont zabytkowego dworu w Jredwabnem – wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej oraz przebudowa nawierzchni chodnników wokół dworu	UM Jedwabne	2006	187 650		18 765	18 765					18 765
			2006
	OGÓŁEM			10 400 734	1 634 088	4 580 580	702 442	-	403 311	3 024 827	450 000	4 580 580

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLIV/232/06

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 15.03.2006 r

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWNYCH Z KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedno -stka organiz.. realizu-jąca program	Rok roz-pocz	Wartość kosztory-sowa	Dotychczas pniesione wydatki do 2005r.	Środki wynikające z planów na 2006 rok	W tym: 2006 r.					Ogółem środki na inwestycje
			zakoń-czenia				Środki własne budżetu	Wpł. ludn.	Środki z budżetu państwa	Dotacje z programu ZPORR	Kredyty
1	Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)- Przebudowa ulicy Kościuszki	UM Jedwabne	2001	506 673	67 955	50 668	50 668					50 668
			2006
2	Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)-. Przebudowa ulicy Rembelińskiego	UM Jedwabne	2001	373 310		37 331	37 331					37 331
			2006
3	Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania)-. Przebudowa ulicy Nowej	UM Jedwabne	2001	230 781	91 638	23 078	23 078					23 078
			2006
4	Remont zabytkowego dworu w Jredwabnem – wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej oraz przebudowa nawierzchni chodnników wokół dworu	UM Jedwabne	2006	187 650		18 765	18 765					18 765
			2006
	OGÓŁEM			1 298 414	159 593	129 842	129 842					129 842

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XLIV/232/06

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 15.03.2006 r

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Projekt

Klasyfikacja

(dział, rozdział)

Wydatki w okresie realizacji projektu

W tym

Planowane wydatki

2006 rok

Wydatki razem

(9+13)

Z tego:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

Środki własne gminy

Współfi-nansowanie z budżetu państwa

Wydatki razem

(10-11-12)

Z tego, źrodła finansowania

Wydatki razem

(14-15-16)

Z tego, źrodła finansowania

Środki własne gminy

Współfi-nansowanie z budżetu państwa

Pożyczki i kredyty

Pożyczki na prefin. Z budżetu państwa

Pożyczki i kredyty

Pozostałe

Wydatki majątkowe razem

5 402326

515669

50913

381845

4083103

1058276

204965

403311

450000

3024827

1.1

Progra:m

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego2005-2006

Priorytet:

3 Rozwój lokalny

Działanie:

3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Nazwa projektu:

Budowa szkoły – gimnazjum(/etap II zadania :Budowa Sali sportowej ze szkołą gimnazjalną w Jedwabnem)

Razem wydatki:

Dział 801 rozdz 80110

5 402326

515669

50913

381845

4083103

1058276

204965

403311

450000

3024827

Z tego: 2005r.

948 427

515669

50 913

381845

2006r.

4083103

1058276

204965

403311

450000

3024827

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XLIV/232/06

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 15.03.2006 r

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006r.

Ad. § 1 pkt 1 i 2: Dokonano zmian dochodów:

Zwiększono dochody o kwotę 617 413 zł ze względu na:

- przesunięcie niezrealizowanych w 2005r dotacji ze ZPORR i z Budżetu Państwa kwot dotacji na budowę Gimnazjum.

Zmniejszono dochody o 162 356 zł:

- W związku z potrzebą dostosowania kwot dotacji na pomoc materialną dla uczniów do aktualnie przyznanej kwoty dotacji przez Wojewodę Podlaskiego zmniejszono kwotę dotacji od kwoty przyjętej w planie na poziomie zrealizowanym w całym 2005r. do kwoty przyznanej przez Wojewodę Podlasjkiego w piśmie FB II BB 3011-32/06 z dnia 2.03.2006r., tj zmniejszono z kwoty 214 270 na kwotę 51 914 zł. Zmniejszenie w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Ad. § 1 pkt 3 i42: Dokonano zmian wydatków:

Zwiększono wydatki o kwotę 787 133 zł w związku ze zwiększeniem dochodów na następujące pozycje:

- Kwota 756 368 zł na realizację inwestycji – budowę Gimnazjum w związku z przesunięciem z 2005r. niewykonanych wydatków współfinansowanych ze ZPORR i budżetu państwa - rozdział 80110 - Gimnazjum

- Kwota 18 765 zł na realizację inwestycji w ramach kontraktu wojewódzkiego (udział własny) – remont (wymiana) dachu w zabytkowym budynku GOK wraz z instalacją elektryczną i nawierzchnią chodników.

- Kwota 12 000 zł na udział w kosztach zakupu agregatu współfinansowanego przez Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej

Zmniejszono wydatki i rozwiązano rezerwę na kwotę 332 076 zł na następujące pozycje:

- Kwota 68 874 zł na udział własny w realizację inwestycji – przebudowa ul Kościuszki, Rembelińskiego i Nowej w związku z faktem nie zaakceptowania wniosku o dofinansowanie tej inwestycji ze ZPORR przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego gdzie przewidywano udział własny w tej inwestycji na poziomie 15%. Wniosek w sprawie dofinansowania tej inwestycji skierowano do rozpatrzenia w ramach kontraktu wojewódzkiego, przewidując udział własny w wysokości 10% wartości kosztorysowej, Kwota zmniejszenia stanowi różnicę w planowanym udziale własnym.

- Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 100 846 zł w celu sfinansowania zwiększonych wydatków

- Zmniejszono wydatki na pomoc materialną dla uczniów dostosowując je do aktualnej kwoty dotacji Wojewody Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki

Pliki do pobrania:

Uchwała z załącznikami (doc) 20 mar 2006 11:25 0,23 MB
Limit inwestycji (xls) 20 mar 2006 11:26 0,05 MB

BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Menu podmiotowe

Menu tematyczne

UCHWAŁA NR XLIV/232/06

z dnia: 15 marca 2006 r.