Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem
z dnia: .
Wyciąg z projektu budżetu na 2006r.
Dochody
|
Dział |
Rozdz |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2006r. |
Prognoza wykonania w 2005r |
Dynamika prognoza wyk 2005r. = 100 |
|
|
80110 |
|
Gimnazjum |
2 812 725 |
1 516 918 |
185,42% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 000 |
2 800 |
71,43% |
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł |
2 480 051 |
1 350 657 |
183,62% |
|
|
|
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
330 674 |
163 435 |
202,33% |
Wydatki
|
Dział |
Rozdz |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2006r. |
Prognoza wykonania w 2005r |
Dynamika
-prognoza wyk
2005r. = 100 |
|
|
80110 |
|
Gimnazjum |
4 504 205 |
2 403 306 |
187,42% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń |
55 000 |
54 762 |
100,43% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
710 000 |
707 385 |
100,37% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
55 488 |
53 535 |
103,65% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
133 594 |
124 000 |
107,74% |
|
|
|
4120 |
Składki na fund. Pracy |
19 138 |
18 645 |
102,64% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
105 000 |
63 926 |
164,25% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek |
3 000 |
1 623 |
184,86% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
21 000 |
12 570 |
167,06% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000 |
1 818 |
110,01% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 750 |
16 140 |
122,37% |
|
|
|
4350 |
Opłaty za usługi internetowe |
500 |
- |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 500 |
1 275 |
117,61% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 500 |
- |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych |
48 000 |
47 627 |
100,78% |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 480 051 |
975 000 |
254,36% |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
846 684 |
325 000 |
260,52% |
