Inwestycje
z dnia: .
Plan
dochodów na 2006r.
|
Dział |
Rozdz |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na
2006r. |
Prognoza
wykonania w 2005r |
Dynamika prognoza wyk 2005r. = 100 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
- |
85 907 |
0,00% |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
- |
85 907 |
0,00% |
|
|
|
6292 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł |
- |
85 907 |
0,00% |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
67 700 |
128 755 |
52,58% |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
67 700 |
128 755 |
52,58% |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości |
8 000 |
7 853 |
101,88% |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze |
8 500 |
10 902 |
77,97% |
|
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
1 000 |
- |
|
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
50 000 |
110 000 |
45,45% |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat |
200 |
- |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
103 300 |
94 338 |
109,50% |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
33 300 |
25 338 |
131,43% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 300 |
621 |
209,35% |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze |
22 000 |
14 003 |
157,11% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000 |
10 714 |
93,34% |
Wydatki
|
Dział |
Rozdz |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na
2006r. |
Prognoza wykonania
w 2005r |
Dynamika
-prognoza wyk
2005r. = 100 |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę |
25 000 |
63 020 |
39,67% |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
25 000 |
63 020 |
39,67% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
25 000 |
63 020 |
39,67% |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
385 000 |
73 295 |
525,27% |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
265 000 |
73 295 |
361,55% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 000 |
17 898 |
111,75% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45 000 |
33 526 |
134,22% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000 |
21 871 |
914,44% |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
120 000 |
- |
|
|
|
|
6620 |
Doacje celowe
przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
120 000 |
- |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
8 000 |
98 327 |
8,14% |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
8 000 |
98 327 |
8,14% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000 |
10 767 |
74,30% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
87 560 |
0,00% |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
17 000 |
70 811 |
24,01% |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
17 000 |
17 000 |
100,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 000 |
17 000 |
100,00% |
|
|
71095 |
|
Pozostała działalnośc
|
- |
53 811 |
0,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
53 811 |
0,00% |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
499 986 |
506 240 |
98,76% |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
10 000 |
23 890 |
41,86% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000 |
23 890 |
41,86% |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
10 000 |
- |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000 |
- |
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
37 200 |
27 232 |
136,60% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37 200 |
27 232 |
136,60% |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
9 000 |
4 301 |
209,24% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 000 |
4 301 |
209,24% |
|
Dział |
Rozdz |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2006r. |
Prognoza wykonania w 2005r |
Dynamika
-prognoza wyk
2005r. = 100 |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
5 000 |
5 600 |
89,29% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000 |
5 600 |
89,29% |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic,placów
i dróg |
305 586 |
342 691 |
89,17% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
125 000 |
133 478 |
93,65% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000 |
12 847 |
77,84% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
170 586 |
196 366 |
86,87% |
|
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
97 200 |
90 000 |
108,00% |
|
|
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego |
97 200 |
90 000 |
108,00% |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
26 000 |
12 526 |
207,57% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 000 |
6 753 |
133,27% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7 000 |
5 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000 |
773 |
1294,44% |
Załącznik Nr 5
do
uchwały Nr ...................
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z
dnia ...................
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację
w 2006r.
|
Lp |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Jednostka organiz.. realizująca program |
Rok rozpocz. |
Wartość kosztorysowa |
Dotychczas pniesione
wydatki do 2005r. |
Środki
wynikające z planów na 2006 rok |
W tym: 2006 r.
|
Ogółem środki na inwestycje |
||||
|
zakoń-czenia |
Środki własne
budżetu |
Wpł. ludn.
|
Środki z
budżetu państwa |
Dotacje z
programu ZPORR |
Kredyty |
|||||||
|
I |
Zadania kontynuowane |
8 023 992 |
2 128 105 |
3 702 272 |
441 547 |
- |
330 674 |
2 480 051 |
450 000 |
3 702 272 |
||
|
1 |
Budowa Gimnazjum w Jedwabnem |
UM Jedwabne |
2004 |
5 402 326 |
1 707 383 |
3 326 735 |
216 010 |
|
330 674 |
2 480 051 |
300 000 |
3 326 735 |
|
2006 |
||||||||||||
|
2 |
Modernizacja
oświetlenia ulicznego |
UM Jedwabne |
2003 |
609 693 |
198 109 |
170 586 |
170 586 |
|
- |
|
|
170 586 |
|
2008 |
||||||||||||
|
3 |
Przebudowa ulic Kościuszki, Rembelińskiego, Nowej wraz z budową kanału deszczowego na
terenie Miasta Jedwabne (Etap III zadania). |
UM Jedwabne |
2001 |
1 311 973 |
159 593 |
179 951 |
29 951 |
|
|
|
150 000 |
179 951 |
|
2006 |
||||||||||||
|
4 |
Budowa wodociągów w gminie |
UM Jedwabne |
2003 |
700 000 |
63 020 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
25 000 |
|
2006 |
||||||||||||
|
II |
Zadania nowo rozpoczęte |
485 000 |
29 000 |
160 049 |
160 049 |
- |
- |
- |
- |
160 049 |
||
|
1 |
Rozbudowa i
modernizacja oczyszczalni ścieków z zastosowaniem poletek trzcinowych |
UM Jedwabne |
2006 |
310 000 |
29 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
10 000 |
|
2006 |
||||||||||||
|
2 |
Modernizacja
składowiska odpadów stałych w Korytkach Borowych |
UM Jedwabne |
2006 |
30 000 |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
10 000 |
|
2006 |
||||||||||||
|
3 |
Udział Gminy Jedwabne w przebudowie drogi
powiatowej Nr1834B na odcinku Konopki Chude - granica powiatu o dł. 7,768 km Piątnica - Osowiec w obrębie
Gminy Jedwabne |
UM Jedwabne |
2006 |
120 000 |
|
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
120 000 |
|
2006 |
||||||||||||
|
4 |
Budowa przepustów i
modernizacja dróg gminnych - Biodry i Grądy Małe |
UM Jedwabne |
2006 |
25 000 |
|
20 049 |
20 049 |
|
|
|
|
20 049 |
|
2006 |
||||||||||||
|
|
OGÓŁEM |
|
|
8 508 992 |
2 157 105 |
3 862 321 |
601 596 |
- |
330 674 |
2 480 051 |
450 000 |
3 862 321 |
