Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem
z dnia: .
Dochody
|
Dział |
Rozdz |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2006r. |
Prognoza wykonania w 2005r |
Dynamika prognoza wyk 2005r. = 100 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 291 000 |
1 348 910 |
95,71% |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
878 000 |
931 644 |
94,24% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami |
878 000 |
931 644 |
94,24% |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe |
314 000 |
317 553 |
98,88% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami |
75 000 |
108 000 |
69,44% |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
239 000 |
209 553 |
114,05% |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
72 000 |
71 533 |
100,65% |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
|
533 |
0,00% |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
72 000 |
71 000 |
101,41% |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
15 000 |
16 180 |
92,71% |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
15 000 |
16 180 |
92,71% |
Wydatki
|
Dział |
Rozdz |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2006r. |
Prognoza wykonania w 2005r |
Dynamika
-prognoza wyk
2005r. = 100 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
70 000 |
69 481 |
100,75% |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
70 000 |
69 481 |
100,75% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 000 |
2 236 |
134,18% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 000 |
4 208 |
118,83% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
500 |
368 |
136,03% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
24 000 |
23 376 |
102,67% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i
książek |
6 000 |
5 518 |
108,74% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31 000 |
33 410 |
92,79% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
365 |
137,16% |
|
852 |
|
|
Opieka społeczna |
1 532 026 |
1 479 237 |
103,57% |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
9 000 |
- |
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
9 000 |
- |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
878 000 |
922 406 |
95,19% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
851 500 |
900 000 |
94,61% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 000 |
11 974 |
125,27% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 000 |
6 837 |
102,38% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500 |
118 |
425,17% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500 |
1 382 |
108,51% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 500 |
2 095 |
119,36% |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
12 000 |
6 900 |
173,91% |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
12 000 |
6 900 |
173,91% |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytslnr i rentowe |
346 000 |
299 561 |
115,50% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
338 000 |
299 561 |
112,83% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 000 |
- |
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
80 000 |
68 224 |
117,26% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
80 000 |
68 224 |
117,26% |
|
Dział |
Rozdz |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2006r. |
Prognoza wykonania w 2005r |
Dynamika
-prognoza wyk
2005r. = 100 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
169 526 |
155 211 |
109,22% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń |
3 600 |
3 600 |
100,00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
92 500 |
91 393 |
101,21% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 500 |
6 903 |
108,65% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 301 |
17 076 |
101,32% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 575 |
2 506 |
102,76% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 600 |
2 316 |
112,29% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 410 |
961 |
146,76% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 440 |
- |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37 000 |
27 023 |
136,92% |
|
|
|
4350 |
Opłaty za usługi internetowe |
100 |
- |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
500 |
100,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
3 000 |
2 933 |
102,27% |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze |
2 500 |
- |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2 500 |
- |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
35 000 |
26 935 |
129,94% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
35 000 |
26 935 |
129,94% |
