Szkoły Podstawowe
z dnia: .
Dochody
|
Dział |
Rozdz |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2006r. |
Prognoza wykonania w 2005r |
Dynamika prognoza wyk 2005r. = 100 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
6 070 207 |
5 481 581 |
110,74% |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego |
3 105 773 |
2 991 503 |
103,82% |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 105 773 |
2 991 503 |
103,82% |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2 840 975 |
1 543 426 |
184,07% |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
23 250 |
22 608 |
102,84% |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze |
13 250 |
12 890 |
102,80% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000 |
7 331 |
136,41% |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
- |
2 387 |
0,00% |
|
|
80110 |
|
Gimnazjum |
2 812 725 |
1 516 918 |
185,42% |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
|
26 |
0,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 000 |
2 800 |
71,43% |
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł |
2 480 051 |
1 350 657 |
183,62% |
|
|
|
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
330 674 |
163 435 |
202,33% |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
1 000 |
3 900 |
25,64% |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze |
1 000 |
3 900 |
25,64% |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
4 000 |
- |
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze |
4 000 |
- |
|
Wydatki
|
|
|
|
|
|
Sumy w projekcie Budżetu na
2006r. przewidziane dla poszczególnych szkół podstawowych |
|||
|
Dział Rozdział § |
Wyszczególnienie |
Plan na 2006r. |
Prognoza wykonania w 2005r |
Dynam. - wyk 2005r. = 100 |
SP Jedwabne |
SP Nadbrry |
SP Konopki |
SP Orlikowo |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
7 491 476 |
5 232 555 |
143,17% |
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podst. |
2 534 477 |
2 425 033 |
104,51% |
1314688 |
581031 |
362613 |
276145 |
|
3020 |
Nagrody i wydatki osob.
Zalicz. do wynagr. |
125 000 |
125 141 |
99,89% |
64840 |
28656 |
17884 |
13619 |
|
4010 |
Wynagrodzenia |
1 600 000 |
1 601 276 |
99,92% |
829954 |
366801 |
228915 |
174329 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodz.roczne |
133 236 |
127 083 |
104,84% |
69112 |
30544 |
19062 |
14517 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
304 888 |
294 968 |
103,36% |
158152 |
69896 |
43621 |
33219 |
|
4120 |
Składki na FP |
43 353 |
42 994 |
100,83% |
22488 |
9939 |
6203 |
4724 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80 000 |
34 905 |
229,20% |
41498 |
18340 |
11446 |
8716 |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek |
12 000 |
2 567 |
467,38% |
6225 |
2751 |
1717 |
1307 |
|
4260 |
Zakup energii |
27 000 |
20 519 |
131,59% |
14005 |
6190 |
3863 |
2942 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 000 |
20 138 |
124,15% |
12968 |
5731 |
3577 |
2724 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000 |
34 147 |
146,43% |
25936 |
11463 |
7154 |
5448 |
|
4350 |
Opłaty za usługi internetowe |
2 000 |
1 934 |
103,40% |
1037 |
459 |
286 |
218 |
|
4410 |
Podróże służb. |
4 000 |
1 397 |
286,39% |
2075 |
917 |
572 |
436 |
|
4430 |
Różne opł. i skł. |
5 000 |
556 |
899,28% |
2594 |
1146 |
715 |
545 |
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
123 000 |
117 408 |
104,76% |
63803 |
28198 |
17598 |
13402 |
|
80103 |
Oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych |
86 088 |
79 156 |
108,76% |
|
|||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń |
5 055 |
5 104 |
99,04% |
|
|||
|
4010 |
Wynagrodzenia |
59 000 |
53 726 |
109,82% |
|
|||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodz.roczne |
4 500 |
4 471 |
100,65% |
|
|||
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
11 848 |
10 448 |
113,40% |
|
|||
|
4120 |
Składki na FP |
1 685 |
1 515 |
111,23% |
|
|||
|
4440 |
Odpisy na ZFŚŚ |
4 000 |
3 892 |
102,77% |
|
|||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2006r. |
Prognoza wykonania w 2005r |
Dynamika
-prognoza wyk
2005r. = 100 |
|
|
80110 |
|
Gimnazjum |
4 504 205 |
2 403 306 |
187,42% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń |
55 000 |
54 762 |
100,43% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
710 000 |
707 385 |
100,37% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
55 488 |
53 535 |
103,65% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
133 594 |
124 000 |
107,74% |
|
|
|
4120 |
Składki na fund. Pracy |
19 138 |
18 645 |
102,64% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
105 000 |
63 926 |
164,25% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek |
3 000 |
1 623 |
184,86% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
21 000 |
12 570 |
167,06% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000 |
1 818 |
110,01% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 750 |
16 140 |
122,37% |
|
|
|
4350 |
Opłaty za usługi internetowe |
500 |
- |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 500 |
1 275 |
117,61% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 500 |
- |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych |
48 000 |
47 627 |
100,78% |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 480 051 |
975 000 |
254,36% |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
846 684 |
325 000 |
260,52% |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
344 706 |
316 300 |
108,98% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń |
1 500 |
400 |
375,00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
65 000 |
64 753 |
100,38% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 963 |
4 626 |
107,28% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12 100 |
11 548 |
104,78% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 721 |
1 715 |
100,33% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
65 000 |
51 356 |
126,57% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000 |
10 983 |
91,05% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
175 000 |
161 997 |
108,03% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100 |
- |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 700 |
6 700 |
100,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych |
2 622 |
2 222 |
118,00% |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
22 000 |
8 760 |
251,13% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 000 |
- |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000 |
- |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000 |
8 760 |
114,15% |
